1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777-447-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2006 Nombre de la Orden de Compra Lavado de Cortina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Lavado de Cortina 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NACIONALES I REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales I Región R.U.T. 61.402.005-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE BULNES Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales I Región R.U.T. 61.402.005-9 Dirección de Facturación Calle Aníbal Pinto N°391 Comuna Iquique Impuesto 5856,470529 Dirección de Envío de la Factura Calle Aníbal Pinto N°391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CESAREO DE LA ROSA MIRANDA R.U.T. 4.532.426-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 7 Unidad Servicios de lavandería Lavado de Cortina, visillo de 2.40 x 4.20, 2.30 x 30, 2.30 x 4.40 2.30 x 3.0 $ 4.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.821 $ 30.824

Total Neto	$ 30.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.856
TOTAL OC	$ 36.680