1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777-608-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Servicio de valija nacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de valija nacional 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NACIONALES I REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales I Región R.U.T. 61.402.005-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE BULNES Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales I Región R.U.T. 61.402.005-9 Dirección de Facturación Calle Aníbal Pinto N°391 Comuna Iquique Impuesto 458,873959 Dirección de Envío de la Factura Calle Aníbal Pinto N°391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 969388405 Razón Social Lancourier Staff R.U.T. 96.938.840-5 Sucursal 969388405 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121509 Valijas 1 Mes Valijas Servicio de valija nacional, factura nº 586811 $ 2.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.415 $ 2.415

Total Neto	$ 2.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 459
TOTAL OC	$ 2.874