1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-1036-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 777304-9-LP17 MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 777304-9-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 20986,45 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151660 Aplicadores o absorbentes odontológicos 20 Unidad no definida 340-100-089 ACRILICO PARA CUBETAS DENTAL FC 250 ACRILICO CUBETAS RAPIDO 250 GRS MARCA MARCHE $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.860 $ 83.860 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 3 Unidad no definida 252-100-001 ACEITE LUBRICANTE P/TURBINA WH / KAVO ACEITE LUBRICANTE KAVO 200 ML $ 8.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.595 $ 26.595

Total Neto	$ 110.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.986
TOTAL OC	$ 131.441