1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-12014-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 777304-8-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 777304-8-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8572 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA N° 6542 Comuna La Florida Impuesto 259055,5 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA N° 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRAGER CHILE LIMITADA Razón Social DRAGER CHILE LIMITADA R.U.T. 76.033.880-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DRAGER CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272220 Accesorios del ventilador 10 Unidad no definida ITEM 19.5: SENSOR DE 02 PARA MEDICIÓN EN CORRIENTE PRINCIPAL ACC110495 ITEM 19.5: SENSOR DE 02 PARA MEDICIÓN EN CORRIENTE PRINCIPAL $ 136.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.363.450 $ 1.363.450

Total Neto	$ 1.363.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.056
TOTAL OC	$ 1.622.506