1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-13-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 777304-47-R114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 777304-47-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA HLF Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 260604 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERTIAL SpA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERTIAL E INVERSI R.U.T. 76.278.348-7 Sucursal VERTIAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 8 Bidón 650-100-016 BOTELLA AGUA P/DISPENZADORES 20LTS suministro de botellones con un valor neto por bidón de $1.800 suministro de botellones con un valor neto por bidón de $1.800 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 50202301 Agua 754 Bidón 650-100-016 BOTELLA AGUA P/DISPENZADORES 20LTS suministro de botellones con un valor neto por bidón de $1.800 suministro de botellones con un valor neto por bidón de $1.800 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.357.200 $ 1.357.200

Total Neto	$ 1.371.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.604
TOTAL OC	$ 1.632.204