|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
777304-1663-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DESDE 777304-162-LP15 Aposito Telfa U Clinicas HLF |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
777304-162-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
El pago de facturas se efectuará en un plazo no superior a 45 días hábiles, contados desde la recepción de los documentos antes indicados, conforme a lo establecido en la Glosa 04 de la Ley de Presupuestos del Sector Salud.Factura Electronica a: fac-elec |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA
|
|
R.U.T. |
65.075.485-9 |
|
Dirección de Facturación |
FROILAN ROA 6542 |
|
Comuna |
La Florida
|
|
Impuesto |
37240 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
FROILAN ROA 6542 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Casa Matriz |
|
Razón Social |
COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
|
|
R.U.T. |
77.237.150-0 |
|
Sucursal |
Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311526
| Vendajes de apósitos | 40 | Unidad | 225-200-121 APOSITO TELFA 12,5 x 10 CM ESTERIL
| 1111 TELFA CLEAR 10 X 12,5 CM CAJA X 25 UDS UNIDAD
|
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.000
|
$ 100.000
|
42311526
| Vendajes de apósitos | 30 | Unidad | 225-200-122 APOSITO TELFA 18 x 24 CM ESTERIL
| 1113 TELFA CLEAR 30,5 X 30,5 CM CAJA X 25 UDS UNIDAD
|
$ 3.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 96.000
|
$ 96.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 196.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.240
|
|
$ 233.240
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.