1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-1798-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2016 Nombre de la Orden de Compra DESDE 777304-155-LP15 Chatas Desech U Clinicas HLF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 777304-155-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 122740 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141504 Sellos de seguridad o a prueba de entremetido 500 Unidad 225-400-078 SELLOS DE SEGURIDAD PARA CARRO DE PARO SELLOS DE SEGURIDAD PARA CARRO DE PARO NUMERADOS CELESTE; MARCA MADEGOM; SE COTIZA VALOR UNIDAD; BOLSA DE 100 UNIDADES; SE ADJUNTAN FICHAS TECNICAS $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 42141602 Bacinillas de cama para uso general 2100 Unidad 600-900-030 CHATAS DESECHABLES CHATAS DESECHABLES; MARCA MADEGOM; ; SE COTIZA VALOR UNIDAD ; CAJA DE 100 UNIDADES; SE ADJUNTAN FICHAS TECNICAS $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.500 $ 598.500

Total Neto	$ 646.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.740
TOTAL OC	$ 768.740