1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-1937-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Desde 777304-21-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 777304-21-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5298 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA N° 6542 Comuna La Florida Impuesto 199645,16 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA N° 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PREVIA COORDINACION SE SOLICITARÁ DESPACHO PARCELADO O COMPLET0 EN CASO DE SER NECESARIO PREVIA COORDINACION EN LOS SIGUIENTES CORREOS;  felipe.reyes.a@hospitallaflorida.cl  carla.ferrada@hospitallaflorida.cl  matias.molina@hospitallaflorida.cl  christian.castillo@hospitallaflorida.cl  Teléfono: 226121352  Enviar a bodega de abastecimiento avenida Froilán Roa # 6542 la florida, horario de lunes a jueves de 8:30 a 16:00 horas, viernes de 8:30 a 15:00 horas, adjuntar factura, guía de despacho y copia de OC aceptada en el Mercado Publico.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor VANTIVE LABORATORIOS Razón Social VANTIVE LABORATORIOS LIMITADA R.U.T. 76.703.897-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VANTIVE LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161503 Juegos de cateterización o administración de diáli 4 Unidad no definida INS000527 CATETER PERITONEO DIALISIS  2CUFF 42CM CATETER PERITONEO DIALISIS  2CUFF 42CM $ 262.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.764 $ 1.050.764

Total Neto	$ 1.050.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.645
TOTAL OC	$ 1.250.409