1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-2102-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 777304-9-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 777304-9-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE R.U.T. 76.242.192-5 Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 10 Unidad no definida 252-400-089 PIEDRA POMEZ GRANO MEDIANO PIEDRA POMEZ GRANO MEDIANO. PIEDRA POMEZ GRANO GRUESO . NACIONAL. BOLSA X 1 KILO. DURACION INDEFINIDA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO.VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 24 HRS. PUESTO EN BODEGAS DPTO DE SALUD.HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA.cac $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550