1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-2169-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2017 Nombre de la Orden de Compra TD compra Insumos U. Apoyo octubre 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 25194 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QTIcontrol SpA Razón Social QTICONTROL SPA R.U.T. 76.212.205-7 Sucursal QTIcontrol SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41106204 Entornos o bandas embotellados para bacterias 20 Unidad no definida 244-100-019 CALDO VOGES-PROSKAUER TUBO (ISO 13485) TUBO VOGES PROSKAUER PRESENTACION: 20 TUBO DE 13x100 mm. VALOR POR TUBO. FABRICANTE HARDY DIAGNOSTICS USA (ISO 13485) (coordinar despacho con unidad de laboratorio clinico del HLF) $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 41106204 Entornos o bandas embotellados para bacterias 20 Unidad 244-100-069 AGAR DERMATOFITO TUBO AGAR DTM -(coordinar despacho con unidad de laboratorio clinico del HLF) $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800

Total Neto	$ 132.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.194
TOTAL OC	$ 157.794