1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-2178-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-885-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8584 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 240515,3 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ESYTER SA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ESYTER S.A. R.U.T. 76.123.958-9 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ESYTER SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 793 Unidad Alcohol Isopropílico 70% Alcohol Isopropílico 70% $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.870 $ 1.260.870

Total Neto	$ 1.260.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.000
IVA  19  %	$ 240.515
TOTAL OC	$ 1.506.385

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.690.584-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto