1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-2253-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 777304-47-R114 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 777304-47-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA HLF Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 150480 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERTIAL SpA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERTIAL E INVERSI R.U.T. 76.278.348-7 Sucursal VERTIAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 5000 Unidad Vaso Plástico 180cc MENSUAL Valor unitario Neto por vaso. Los vasos se entregan en cajas de 300 unidades a un valor por caja de $4.320 + IVA $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 72.000 50202301 Agua 50 Kit SERVICIO DE ENTREGA DE AGUA PURIFICADA CON DISPENSADORES (8 BOTELLONES DE 20 LTS C/U)MENSUAL Se considera como KIT un dispensador más 8 botellones de agua de 20 litros c/u. Por tanto, valor ingresado corresponde a dispensador entregado en comodato más 8 botellones con un valor neto por bidón de $1.800 $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 792.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.480
TOTAL OC	$ 942.480