1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-2369-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2014 Nombre de la Orden de Compra POLARIZANTE PARA OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 430966,74 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dibco S.A. - Casa Matriz Razón Social DIBCO S A R.U.T. 85.718.000-3 Sucursal Dibco S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111528 Papel magnético 6 Rollo 7725-314 SCOTCHCAL DUSTED CRYSTAL 7725-314 SCOTCHCAL DUSTED CRYSTAL $ 378.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.246 $ 2.268.246

Total Neto	$ 2.268.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.967
TOTAL OC	$ 2.699.213