1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-2529-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Desde 777304-92-LQ23 INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 777304-92-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6556 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 241300 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar despacho Fono: 226121352/ 226181774 @Felipe Reyes Achurra @Carla Ferrada Bravo @Matias Andres Molina Osorio @Christian Castillo Alarcon Enviar a bodega de abastecimiento avenida Froilán Roa # 6542 la florida, horario de lunes a jueves de 8:30 a 16:00 horas, viernes de 8:30 a 15:00 horas, adjuntar factura, guía de despacho y copia de OC. L.O.G 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151504 Barniz dental 10 Unidad no definida INS000314 BARNIZ AISLANTE PROTESIS 2051000002 AISLANTE PARA ACRILICO Y YESO VELMIX 1000 cc $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 10 Unidad INS000820 EDTA 10% LIQUIDO 1101000350 EDTA DESCALCIFICADOR DE CONDUCTO SOL. 10 % 10 cc. ALFA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 42151620 Limas o raspadores dentales 20 Unidad INS001211 LIMA MECANIZADA TIPO SX PROTAPER 5231000762 LIMA PROTAPER GOLD 19 mm. SX MAILLEFER $ 55.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.106.000 $ 1.106.000 14111705 Servilletas de papel 20 Unidad INS002161 SERVILLETA DESECHABLE USO DENTAL 6521000712 SERVILLETA IMPERMEABLE ABSORVENTE DESECHABLE 3 CAPAS 100 u. CRANBERRY $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000

Total Neto	$ 1.270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.300
TOTAL OC	$ 1.511.300