1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-2945-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra TD. INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN PRESUPUESTO 2017 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 538004 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS SUCURSAL CHILE SPA Razón Social ESPECIALIDADES OFTALMMOLOGICAS SUCURSAL CHILE SPA R.U.T. 76.215.388-2 Sucursal ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS SUCURSAL CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183028 Accesorios oftalmológicos para retinoscopia 200 Unidad no definida 345-900-036 SOL.LIMP. DIARIA PARA PARPADO Y PESTAÑA 345-900-036 SOL.LIMP. DIARIA PARA PARPADO Y PESTAÑA $ 14.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.831.600 $ 2.831.600

Total Neto	$ 2.831.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 538.004
TOTAL OC	$ 3.369.604