1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-2954-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra PIZARRAS PABELLON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago de facturas se efectuará en un plazo no superior a 45 días hábiles, contados desde la recepción de los documentos antes indicados, conforme a lo establecido en la Glosa 02 e de la Ley de Presupuestos del Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 18509,04 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor offichile s.p.a. Razón Social COMERCIAL OFFICHILE SPA R.U.T. 76.019.175-2 Sucursal offichile s.p.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 12   (1222042) PIZARRA OFFICHILE MAGNETICA 0.60 X 0.70 MT. UNIDAD 1248064 (1222042) PIZARRA OFFICHILE MAGNETICA 0.60 X 0.70 MT. UNIDAD; Código: PBM00003;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.400

Total Neto	$ 98.400
Descuento	$ 984
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.509
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 115.925