1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-3234-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 777304-87-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 777304-87-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12589 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación Froilan Roa 6542,La Florida Comuna La Florida Impuesto 4250683,8 Dirección de Envío de la Factura Froilan Roa 6542,La Florida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191809 Compresas de presión alternativa o bombas 112990 Unidad no definida INS000663 COMPRESA 45 X 45 CM ESTRIL INS000663 COMPRESA LAPAROTOMIA CON HILO RADIOPACO ESTERIL DE 45X45 CM. FABRICADO EN GASA DE ALGODÓN ABSORBENTE. PRELAVADO. EVITA PELUSAS. TRAMA DE 26x18 CMS. DENSIDAD DE 40 GRMS. 4 PLIEGUES. EMPAQUE EN MANGA BILAMINADA. $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.372.020 $ 22.372.020

Total Neto	$ 22.372.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.250.684
TOTAL OC	$ 26.622.704