Orden de Compra. Nº777304-3371-SE19 "DESDE 777304-19-LQ19-Kit Herpes U Laboratorio HLF"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 777304-3371-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra DESDE 777304-19-LQ19-Kit Herpes U Laboratorio HLF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 777304-19-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12111
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago de facturas se efectuará en un plazo no superior a 45 días hábiles, contados desde la recepción de los documentos, conforme a lo establecido en la Glosa 04 de la Ley de Presupuestos del Sector Salud.Factura Electronica a: fac-elec-hlf@redsalud.go
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542
Comuna La Florida
Impuesto 75366,16
Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Becton Dickinson de Chile
Razón Social BECTON DICKINSON DE CHILE
R.U.T. 59.051.480-2
Sucursal Becton Dickinson de Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116002
Reactivos de analizadores de banco de sangre1Unidad no definidaINS001133 KIT DE EXTRACCION ADN INS001133 KIT DE EXTRACCION ADN $ 253.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.552 $ 253.552
41116002
Reactivos de analizadores de banco de sangre50AmpollaINS104324 CUENTA GOTAS REACTIVOS B HIDROX POTASIOINS104324 CUENTA GOTAS REACTIVOS B HIDROX POTASIO $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.650 $ 46.650
41116002
Reactivos de analizadores de banco de sangre3KitINS000643 CLOSTRIDIUM DIFFICILE AMPLIFICACION PCR.INS000643 CLOSTRIDIUM DIFFICILE AMPLIFICACION PCR. $ 32.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.462 $ 96.462
Total Neto $ 396.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.366
TOTAL OC $ 472.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.