1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-749-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Agua para HLF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 777304-47-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA HLF Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 73530 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERTIAL SpA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERTIAL E INVERSI R.U.T. 76.278.348-7 Sucursal VERTIAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 215 Kit suministro de botellones con un valor neto por bidón de $1.800 suministro de botellones con un valor neto por bidón de $1.800 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.000 $ 387.000

Total Neto	$ 387.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.530
TOTAL OC	$ 460.530