1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777304-807-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2020 Nombre de la Orden de Compra DESDE 777304-19-LQ19 CAMPAÑA INVIERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 777304-19-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2421 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QuoRux Chile SPA Razón Social QUORUX CHILE SPA R.U.T. 76.131.142-5 Sucursal QuoRux Chile SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 1 Kit INS000351 BORDETELLA PERTUSSIS AMPLIFICACION PCR GU-KIT BIOGX BORDETELLA PERTUSSIS, B. PARAPERTUSSIS, B. HOLMESSI, PERTUSSIS TOXIN, COMPATIBLE BDMAX, 24 DETERMINACIONES. $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600