1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778989-197-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Adq.de regalos para SLC. (Pascua del Soldado) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 3a Brigada Acorazada La Concepción - 3a BRIACO Razón Social 3a Briagada Acorazada "La Concepción" R.U.T. 65.081.190-9 Dirección de Unidad de Compra Camino a Mejillones KM 18 s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 778989 del sistema 24.01.008 FUNC GAFU . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 3a Briagada Acorazada "La Concepción" R.U.T. 65.081.190-9 Dirección de Facturación Camino a Mejillones KM 18 s/n Comuna Antofagasta Impuesto 1240928 Dirección de Envío de la Factura Camino a Mejillones KM 18 s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224205 )REGALO HOMBRE - 1250211 (1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $343747; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(200) ; SERVICIO POR $ 1000(31) ; SERVICIO POR $ 10.000(50) ; SERVICIO POR $ 100.000(60) $ 6.531.200,00 $ 0,00 $ 343.747,00 $ 6.531.200 $ 6.874.947

Total Neto	$ 6.874.947
Descuento	$ 343.747
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.240.928
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.772.128