1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778989-8-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención y reparación del sistema eléctrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 778989-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 3ra Brigada Acorazada La Concepción - 3RA BRIACO Razón Social 3a Briagada Acorazada "La Concepción" R.U.T. 65.081.190-9 Dirección de Unidad de Compra Camino a Mejillones KM 18 s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 APOY INFR MANT 4825 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 3a Briagada Acorazada "La Concepción" R.U.T. 65.081.190-9 Dirección de Facturación Camino a Mejillones KM 18 s/n Comuna Antofagasta Impuesto 1596638,59 Dirección de Envío de la Factura Camino a Mejillones KM 18 s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Morales Valdivia Razón Social VICENTE RODOLFO MORALES VALDIVIA R.U.T. 8.881.144-5 Sucursal Morales Valdivia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101801 Suministro de electricidad monofásica 1 Unidad Servicio de mant. y rep. del sistema electrico Traslado, alimentación y gastaos operacionales que genere el personal corren por cuenta de nuestra empresa. PPRR activara protocolo de higiene y seguridad, y protocolo covid 19 antes de las faenas Garantía de 30 día corridos desde el termino de las fae $ 8.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.361 $ 8.403.361

Total Neto	$ 8.403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.639
TOTAL OC	$ 10.000.000