1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778992-110-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra LP_ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BAÑO N.°28 DEL GRUPO ARTILLERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 778992-81-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El proveedor no realizó la entrega de los productos. Se intentó tomar con él en varias ocasiones, sin obtener una respuesta positiva. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada N° 1 "Calama" - BRIMOT N 1 Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716 Comuna Calama Impuesto 47030,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción multas y condiciones MULTAS Y SANCIONES: En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas: Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días. Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (iva incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días. Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación. PROCEDIMIENTO: Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición. Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador. Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada. Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa. Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MARIA SILVA CARVAJAL Razón Social JOSE MARIA SILVA CARVAJAL R.U.T. 13.865.841-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE MARIA SILVA CARVAJAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 6 Unidad llave angular con flexible, según documento adjunto   $ 8.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.100 $ 53.100 72131501 Construcción de edificios y departamentos 60 Unidad abrazadera 25mm PPR, según documento adjunto   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 72131501 Construcción de edificios y departamentos 50 Unidad abrazadera 32mm PPR, según documento adjunto   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 72131501 Construcción de edificios y departamentos 4 Unidad flexible 1/2, según documento adjunto   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200 72131501 Construcción de edificios y departamentos 16 Unidad silicona baño blanca, según documento adjunto   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400 72131501 Construcción de edificios y departamentos 10 Unidad codo 25 PPR, según documento adjunto   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 72131501 Construcción de edificios y departamentos 4 Unidad tubería PPR32x6mts, según documento adjunto   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 72131501 Construcción de edificios y departamentos 2 Unidad tee 25 PPR, según documento adjunto   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 72131501 Construcción de edificios y departamentos 2 Unidad codo 20 PPR, según documento adjunto   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200 72131501 Construcción de edificios y departamentos 2 Unidad codo 20 x 1/2 HE, según documento adjunto   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 72131501 Construcción de edificios y departamentos 2 Unidad tee 32 PPR, según documento adjunto   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 72131501 Construcción de edificios y departamentos 8 Unidad copla 32 PPR, según documento adjunto   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 72131501 Construcción de edificios y departamentos 8 Unidad codo 32 PPR, según documento adjunto   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 72131501 Construcción de edificios y departamentos 4 Unidad tubería PPR25x6mts, según documento adjunto   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 72131501 Construcción de edificios y departamentos 2 Unidad kit fitting completo, según documento adjunto   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 72131501 Construcción de edificios y departamentos 6 Unidad tee 25mm PPR, según documento adjunto   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad terminal 32 x 1" HE PPR, según documento adjunto   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490 72131501 Construcción de edificios y departamentos 2 Unidad llave bola 3/4 metálica, según documento adjunto   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 72131501 Construcción de edificios y departamentos 5 Unidad ducha teléfono con flexible, según documento adjunto   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 72131501 Construcción de edificios y departamentos 4 Unidad codo 25 x 1/2 HI, según documento adjunto   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 72131501 Construcción de edificios y departamentos 6 Unidad terminal 3/4 x 25he PPR, según documento adjunto terminal 3/4 x 25he PPR $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540

Total Neto	$ 247.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.031
TOTAL OC	$ 294.561

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.986.467-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.865.841-4 Ver adjunto