1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778992-116-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SERVICIO DE CAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO DESDE 778992-9-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 778992-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Motorizado N° 1 "Calama" Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos N° 716 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716 Comuna Calama Impuesto 1373098,27 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asvar SpA. Razón Social OBRAS CIVILES Y SERVICIOS DE ELECTRICIDAD ASVAR SP R.U.T. 76.906.364-1 Sucursal Asvar SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101803 Suministro de electricidad trifásica 1 Unidad SERVICIO DE CAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE UN PABELLÓN DE SOLTEROS DE LA BRIGADA Condiciones comerciales Plazo de ejecución: 7 días corridos desde recepción OC. Forma de pago: Factura 30 días Validez de la oferta: 20 días $ 7.226.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226.833 $ 7.226.833

Total Neto	$ 7.226.833
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.373.098
TOTAL OC	$ 8.599.931