1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778992-155-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra textos otros mat. reserv. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos N° 176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716 Comuna Calama Impuesto 36837,504 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria rio loa Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA R.U.T. 9.986.467-2 Sucursal ferreteria rio loa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102019 2239-10-LP12 Polietileno de densidad media (MDPE) 1   (918241) POLIETILENO NACIONAL INCOLORO 200 X 0.20 933241 (918241) POLIETILENO NACIONAL INCOLORO 200 X 0.20 ; Código: ;Región : II $ 116.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000 11121611 2239-10-LP12 Tablero de partículas 11   (959006) CHOLGUÁN - LISO 2,4 MM UNIDAD 976006 (959006) CHOLGUÁN - LISO 2,4 MM UNIDAD; Código: ;Región : II $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.300 $ 58.300 30111607 2239-10-LP12 Cal viva 5   (960063) CAL SOPROCAL PINTA SACO 25 KG 25K 977063 (960063) CAL SOPROCAL PINTA SACO 25 KG 25K; Código: ;Región : II $ 4.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540

Total Neto	$ 195.840
Descuento	$ 1.958
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.838
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 230.720