1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778992-168-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 778992-2-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 778992-2-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos N° 716 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716 Comuna Calama Impuesto 658350 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roberto carlos Razón Social roberto carlos contreras perez servicios de ingeni R.U.T. 76.297.521-1 Sucursal roberto carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 385 Unidad BOINAS VERDES valor neto, incluye flete $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000 91111703 Vestuario 385 Unidad PIOCHAS METALICAS DE LA BRIGADA MOTORIZADA N°1 "CALAMA" valor neto, incluye flete $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.000 $ 1.155.000

Total Neto	$ 3.465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 658.350
TOTAL OC	$ 4.123.350