1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778992-201-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA FOTOVOLTAICA DESDE 778992-15-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 778992-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Motorizado N° 1 "Calama" Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos N° 716 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Facturación avenida chorrillos, 716 Comuna Calama Impuesto 502941,21 Dirección de Envío de la Factura avenida chorrillos, 716 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KM Ingenieria Razón Social CLAUDIO ANTONIO MARCHANT MOLINA R.U.T. 9.977.950-0 Sucursal KM Ingenieria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA FOTOVOLTAICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA FOTOVOLTAICA $ 2.647.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647.059 $ 2.647.059

Total Neto	$ 2.647.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.941
TOTAL OC	$ 3.150.000