Orden de Compra. Nº778992-226-SE24 "LP_ADQUISICION MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL CMPAMENTO OJOS DE SAN PEDRO MZN 2 PRORROGA ORDEN DE COMPRA DESDE 778992-50-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778992-226-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra LP_ADQUISICION MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL CMPAMENTO OJOS DE SAN PEDRO MZN 2 PRORROGA ORDEN DE COMPRA DESDE 778992-50-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 778992-50-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada N° 1 "Calama" - BRIMOT N 1
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos N° 716
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MEDIANTE FONDOS PRESUPUESTARIOS ÍTEM 2204010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716
Comuna Calama
Impuesto 1798213,77
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-09-2024
TítuloDescripción
MULTAS Y CONDICIONES

MULTAS Y CONDICIONES

    

Todo incumplimiento imputable al proveedor facultará a la Brigada Motorizada N. º1 “Calama” para aplicar una o más de las sanciones que se indican, sin perjuicio de los restantes derechos que correspondan.

 

Se considerarán incumplimiento de las obligaciones del proveedor las siguientes:

 

a)           Atraso en la entrega de la totalidad del servicio o bienes solicitados.

 

En caso de atraso en la entrega, la Brigada Motorizada N.°1 “Calama” aplicará una multa al proveedor, equivalente al 1% (un por ciento) por producto de la orden de compra aceptada por el proveedor, por cada día hábil de atraso, hasta que se cumpla el 20% máximo de multa o, en su defecto, hasta que la entrega se materialice a plena conformidad de la Brigada Motorizada N.°1 “Calama”, la recepción de lo requerido, en las condiciones convenidas.

 

Se hace presente que, de existir recepción parcial esta multa se calculara acorde a los productos que fuesen entregados fuera de plazo, de esta forma la multa será proporcional. En el caso de los servicios que son considerados como un todo, la multa se calculara contra recepción total, entendiendo que no se puede determinar una recepción parcial del servicio, a salvedad que existan hitos estipulados por contrato que establezcan fases de ejecución, que puedan ser cuantificadas para efectos de pago por entregas parcializadas del servicio.

 

b)           Termino del contrato por causas imputables al proveedor.

 

En caso de declararse el termino anticipado del contrato, se cobrará una multa del 20% de la orden de compra aceptada por el proveedor.

 

 

 

Se podrá aplicar las multas y condiciones conforme a lo siguiente:

 

TIPOS

VALOR MULTA

Atraso en el servicio y entrega de productos

·               1% día hábil

Termino del contrato

·              20% (porcentaje fijo)

 

En este mismo contexto, la Brigada Motorizada N.º1 “Calama” notificará al proveedor de los incumplimientos y las conductas que lo constituyen como tal, en conformidad al Artículo 46 de la Ley N.º 19.880, para que dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles contados desde la fecha de la notificación, el proveedor pueda remitir a esta Unidad sus respectivos descargos.

 

Transcurrido este plazo; y en caso de no levantar la multa, la Brigada Motorizada N.º1 “Calama” notificara de la resolución al proveedor, señalando la forma de cumplir con el pago de la multa en un tiempo no mayor a 10 (diez) días hábiles.

 

Una vez ejecutado el pago, el proveedor deberá acreditar este último ante la Sección Finanzas de la Brigada Motorizada N.º 1 “Calama” a través de correo electrónico, adjuntando el comprobante de pago en un plazo no mayor a 2 (dos) días.

 

Para lo anterior, el vale vista debe ir dirigido a la cuenta “FORA” del Banco Estado, Rol Único Tributario 61.101.052-4, N.º de cuenta 9005579.

 

El plazo posterior al “Plazo de entrega” adjudicado, es de 20 (veinte) días hábiles equivalente al máximo cobro de multa. En caso de no cumplimiento luego de este último plazo, se podrá dictaminar el “Término anticipado del contrato” por no cumplimiento del proveedor, devolviendo los productos recibidos y cobrándose la multa correspondiente al “Término anticipado del contrato” que equivale al 20% (veinte por ciento) del monto total de la orden de compra aceptada por el proveedor.

 

El monto máximo de la multa aplicable por atraso en la entrega de los productos corresponde a un 20% (veinte por ciento) del monto total figurado en el contrato (Orden de compra aceptada por el proveedor), por lo cual, la multa diaria corresponde a un 1% (un por ciento) hasta completar el 20% (veinte por ciento). En caso de que el atraso supere los 20 días hábiles de multa, se podrá dictaminar el “Término anticipado del contrato” por no cumplimiento del proveedor, cobrándose la multa correspondiente.

 

En caso de ser notificado el proveedor por productos en mal estado o baja calidad, este deberá reponerlos en un plazo igual al inicialmente ofertado, en caso de no dar cumplimiento a ello, se podrá dictaminar el “Término anticipado del contrato”, por no cumplimiento del proveedor, cobrándose la multa correspondiente al 20% (veinte por ciento) del monto total de la orden de compra aceptada por el proveedor.

 

En caso de que el proveedor no cumpla con el pago de las multas antes mencionadas, la Brigada Motorizada N.°1 “Calama”, podrá remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado a fin de que se ejerzan las acciones encaminadas al resarcimiento de los perjuicios causados al patrimonio fiscal.

 

 

 

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prodalam
Razón Social PRODALAM S A
R.U.T. 93.772.000-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prodalam
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111501
Hormigón aireado250UnidadWEBER HORMIGON H20 25KGWeber Hormigon H20 25 kg $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
11162108
Tejido o tela de malla metálica26UnidadACMAFOR URBANA 1.8 X 2,5 VECINAL 4,2 MM VERDEAcmafor Urbano PVC 1,80x2,50 Verde $ 32.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.104 $ 845.104
49151504
Fijaciones267UnidadFIJACIÓN DOBLE GALVANIZADA REMACHE D5MMFIJACION DOBLE GALVANIZADA REMACHE D5MM $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.299 $ 79.299
31162205
Remaches de trinquetes267UnidadREMACHE A. INOX 4.8X21 ALA 16 MMRemache A.Inox 4.8x21 ala 16mm $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.997 $ 50.997
30102903
Pilares de metal222UnidadPOSTE VERDE 60X60X1.5X2600 EMPOTRADO REMACHEOSTE VERDE 60X60X1,5X2600 EMPOTR REMACHE $ 20.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.606.056 $ 4.606.056
30102903
Pilares de metal216UnidadBRAZO P/PUAS VERDE C/CAM 60X60X1,5MM BRAZO PUA VERDE 60X60X1,5X500 CON CAMISA $ 6.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.363.392 $ 1.363.392
30102903
Pilares de metal6UnidadBRAZO PUA VERDE 60X60X1.5X500 ESQ CAMISA BRAZO PUA VERDE 60X60X1,5X500 ESQ CAMISA $ 6.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.678 $ 39.678
26101713
Tapa o fondo de cilindro23UnidadTAPA POSTE PVC GRIS EMBUTIDA 60X60MM 10 UNIDADES TAPA POSTE PVC GRIS EMBUTIDA 60X60MM 10U $ 3.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.532 $ 75.532
30171505
Puertas de metal1UnidadPORTON C.P.BAT EMP 2H 2,08X5 VECINAL VERDEPorton C.P Bat Emp 2H 2,08 x 5 Verde $ 892.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.457 $ 892.457
27112132
Abrazaderas de fijación697UnidadFIJACION JUMBO FIJACION JUMBO $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.978 $ 190.978
31161504
Tornillos para metales5PaqueteESPARRAGOS 10MM (PAQUETE DE 50 UND)ESPARRAGOS 10MM PAQUETE DE 50 UN. $ 17.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.530 $ 85.530
20122342
Alambre de Slickline4RolloALAMBRE PUAS MOTTO BWG 16 ROLLO 500MALAMBRE PÚAS MOTTO BWG 16 ROLLO 500M $ 58.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.260 $ 235.260
Total Neto $ 9.464.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.798.214
TOTAL OC $ 11.262.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.