1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778992-234-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Motorizado N° 1 "Calama" Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos N° 716 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716 Comuna Calama Impuesto 36732 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria rio loa Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA R.U.T. 9.986.467-2 Sucursal ferreteria rio loa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 2239-10-LP12 Diluyentes para pinturas 119   (959688 )DILUYENTE DYNAL AGUARRAS MINERAL 1 L 976688 (959688) DILUYENTE DYNAL AGUARRAS MINERAL 1 L; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.279 $ 195.279

Total Neto	$ 195.279
Descuento	$ 1.953
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.732
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 230.058