1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778992-254-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos N° 716 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716 Comuna Calama Impuesto 10616 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 2239-10-LP12 overol y sobretodo para hombre 12   (1331211 )OVEROL REDLINE OVEROL POLIESTE C/CINTA AZUL L UNIDAD 1357334 (1331211) OVEROL REDLINE OVEROL POLIESTE C/CINTA AZUL L UNIDAD; Código: 260917-7; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.436 $ 56.436

Total Neto	$ 56.436
Descuento	$ 564
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.616
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 66.488