Orden de Compra. Nº778992-294-SE23 "FI_ADQ. DE ALIMENTOS PARA CASINO DE SUBOFICIALES "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778992-294-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2023
Nombre de la Orden de Compra FI_ADQ. DE ALIMENTOS PARA CASINO DE SUBOFICIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 778992-26-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada N° 1 "Calama" - BRIMOT N 1
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos N° 716
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MEDIANTE FONDOS INTERNOS CC CASINO DE SUBOFICIALES del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716
Comuna Calama
Impuesto 237690
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2023
TítuloDescripción
MULTAS Y CONDICIONESESTIPULADAS EN BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA N.°778992-26-LE23
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORENA VICTORIA
Razón Social LORENA VICTORIA YERE ANZA
R.U.T. 13.172.426-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LORENA VICTORIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas150UnidadEMPANADA POLLO QUESOEMPANADA POLLO QUESO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas150UnidadEMPANADA QUESOEMPANADA QUESO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas6UnidadTORTA BISCOCHOTORTA BISCOCHO $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas150UnidadCHAPARRITACHAPARRITA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas100UnidadEMPANADA PINOEMPANADA PINO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas200UnidadEMPANADA CARNE QUESOEMPANADA CARNE QUESO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
50181901
Pan fresco50kilogramoPAN DE COMPLETO HOT DOGPAN DE COMPLETO HOT DOG $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 1.251.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.690
TOTAL OC $ 1.488.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.