1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778992-70-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra LP_ ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO PRORROGA N°12 MZN JAF Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 778992-33-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada N° 1 "Calama" - BRIMOT N 1 Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" R.U.T. 61.953.000-4 Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716 Comuna Calama Impuesto 83129,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción MULTAS Y CONDICIONES MULTAS Y SANCIONES: En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas: Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días. Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (iva incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días. Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación. PROCEDIMIENTO: Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición. Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador. Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada. Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa. Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122105 Clips para carpetas o abrazaderas 1 Caja APRETADOR DE DOBLE CLIP NEGRO 1 CAJA DE 12 UN 25 MM, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474 $ 474 44121701 Lápiz pasta 4 Caja LÁPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIA 4 CAJAS CAJA X50 UN, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.160 $ 21.160 44121701 Lápiz pasta 2 Caja LÁPIZ PASTA ROJO PUNTA MEDIA 2 CAJAS CAJA X50 UN,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 5.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.378 $ 10.378 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 10 Caja LÁPIZ GRAFITO HB N°2 10 CAJA 12 UN,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350 44122011 Carpetas para archivos 40 Unidad CARPETA PLÁSTICA DE OFICIO TRANSPARENTE 40 UN, LOMO AZUL CON ACOCLIP,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.720 $ 29.720 60102512 Libros de actividades para trabajar numeración 20 Unidad LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS 20 LINEAL,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 3.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.100 $ 61.100 44121708 Marcadores 20 Unidad MARCADOR DE PIZARRA AZUL 20 UN PUNTA REDONDA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.780 44121708 Marcadores 20 Unidad MARCADOR DE PIZARRA ROJO 20 UN PUNTA REDONDA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.780 44121708 Marcadores 20 Unidad DESTACADOR AMARILLO 20 UN, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.860 $ 5.860 60121302 Cuchillo cartonero 20 Unidad CUCHILLO CARTONERO 20 UN. 18MM, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340 60121535 Goma de borrar 20 Unidad GOMA DE BORRAR BLANCA 20 UN, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 30 Unidad STIC FIX PEGAMENTO 40 GRS 30 UN,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 1.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.430 $ 32.430 44121624 Tijeras 20 Unidad TIJERAS DE OFICINAS 12" 20 UN. DE ACERO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.760 $ 16.760 24112504 Cajas moldeadas 100 Unidad cajas archivo (pasibo) segun dato adjunto   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000 44111808 Regla T 20 Unidad REGLAS METÁLICAS 20 UN. DE 30 CM,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200 44121802 Líquido corrector 30 Unidad CORRECTOR LIQUIDO PUNTA METÁLICA 30 UN,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850

Total Neto	$ 437.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.129
TOTAL OC	$ 520.651