1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778993-122-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de empanadas mes de Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 778993-24-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 23 "Copiapó" Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Carrera N° 1723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Facturación Av. Los Carrera N° 1723 Comuna Copiapó Impuesto 211019,0445 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Carrera N° 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arimat Razón Social JUAN ANTONIO SILVA MARTINEZ R.U.T. 10.669.962-3 Sucursal arimat Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 979 Unidad Empanadas de pino Empanadas de pino $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.186 $ 1.110.627

Total Neto	$ 1.110.627
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.019
TOTAL OC	$ 1.321.646