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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
778993-149-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de elementos para poligono de tiro |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
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R.U.T. |
61.946.100-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Los Carrera N° 1723 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
25826 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Carrera N° 1723 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Luvaly |
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Razón Social |
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
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R.U.T. |
76.231.391-K |
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Sucursal |
Luvaly |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112103
2239-10-LP12
| Abrazaderas | 100 | | (1130040 )ABRAZADERA SANLI CABLE ACERO 1/4 1152330 | (1130040) ABRAZADERA SANLI CABLE ACERO 1/4 ; Código: 011801000; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 145,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.500
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$ 14.500
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31151501
2239-10-LP12
| Cuerda de algodón | 300 | | (1130032 )CORDEL SANLI ACERO 1/4 1152322 | (1130032) CORDEL SANLI ACERO 1/4 ; Código: 010804012; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 414,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.200
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$ 124.200
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Total Neto
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$ 138.700
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Descuento
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$ 2.774
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.826
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 161.752
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.