1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778993-150-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos para poligono de tiro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Carrera N° 1723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Facturación Av. Los Carrera N° 1723 Comuna Copiapó Impuesto 43496 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Carrera N° 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102901 2239-10-LP12 Pilares de cemento u hormigón 36   (918525 )ARMADURA DE HORMIGÓN ACMA PILAR 3,4 M 933525 (918525) ARMADURA DE HORMIGÓN ACMA PILAR 3,4 M; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.924 $ 228.924

Total Neto	$ 228.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.496
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 272.420