1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778993-172-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de gas a granel para el rancho de tropa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 23 "Copiapó" Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Carrera N° 1723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Facturación Av. Los Carrera N° 1723 Comuna Copiapó Impuesto 139080 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Carrera N° 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 2440   (1611866 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO III REGIÓN 1613766 (1611866) GAS LICUADO GRANEL - LITRO III REGIÓN; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.000 $ 732.000

Total Neto	$ 732.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.080
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 871.080