1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778993-184-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de cupones de gas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 23 "Copiapó" Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Carrera N° 1723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Facturación Av. Los Carrera N° 1723 Comuna Copiapó Impuesto 41699,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Carrera N° 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 34 Unidad cupones de gas licuado de 5 kg   $ 6.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.470 $ 219.470

Total Neto	$ 219.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.699
TOTAL OC	$ 261.169