1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778993-196-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de bolsas para lavar ropa para los soldados conscriptos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 23 "Copiapó" Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Carrera N° 1723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Facturación Av. Los Carrera N° 1723 Comuna Copiapó Impuesto 496826 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Carrera N° 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLAYENKA Razón Social JORGE SANDOVAL OBREQUE R.U.T. 4.161.741-1 Sucursal BLAYENKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 300   (1224205 )REGALO HOMBRE - 1250211 (1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(175) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 9.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.752.500 $ 2.752.500

Total Neto	$ 2.752.500
Descuento	$ 137.625
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 496.826
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.111.701