1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778993-34-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion del servicio de mantencion y reparaciones de edificaciones. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 778993-4-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Carrera N° 1723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Facturación Av. Los Carrera N° 1723 Comuna Copiapó Impuesto 75810 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Carrera N° 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOMAR E.I.R.L. Razón Social ASESORIA Y SERVICIOS JACQUELINE GONZALEZ VALENZUEL R.U.T. 76.531.465-8 Sucursal JOMAR E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantención y Reparación de edificación en sector baños diurnos del Regimiento. Reposición de collarín , tuberías, codos de cobre, instalación de llaves, extracción de agua con excavación perimetral, limpieza y retiro de escombros en tres dias con garantía de 5 meses. $ 399.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000

Total Neto	$ 399.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.810
TOTAL OC	$ 474.810