1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778993-63-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento de redes eléctricas en oficinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 778993-14-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 23 "Copiapó" Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Carrera N° 1723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Facturación Av. Los Carrera N° 1723 Comuna Copiapó Impuesto 335897,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Carrera N° 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENORLTDA. Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS DEL NORTE LIMITADA R.U.T. 76.026.070-3 Sucursal MANTENORLTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Servicio de mantenimiento de redes eléctricas en oficinas Servicio de mantenimiento de redes eléctricas en oficinas $ 1.767.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.767.880 $ 1.767.880

Total Neto	$ 1.767.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.897
TOTAL OC	$ 2.103.777