1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778993-96-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de servicio de instalación de cortinas roller duo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 778993-13-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 23 "Copiapó" Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Carrera N° 1723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó" R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Facturación Av Los Carrera 1723 Comuna Copiapó Impuesto 558814,89 Dirección de Envío de la Factura Av Los Carrera 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TopRoller Razón Social COMERCIAL TOP ROLLER SPA R.U.T. 76.297.385-5 Sucursal TopRoller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICION DE SERCIO DE INSTALACION DE COTINAS ROLLER PARA EL CASINO DE SUBUFICIALES DEL REGUIMIENTO N°23 COPIAPO. ADQUISICION DE SERCIO DE INSTALACION DE COTINAS ROLLER PARA EL CASINO DE SUBUFICIALES DEL REGUIMIENTO N°23 COPIAPO. $ 2.941.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.131 $ 2.941.131

Total Neto	$ 2.941.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.815
TOTAL OC	$ 3.499.946