1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778998-103-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-3-lr19 CM Gas licuado de petróleo y gas natural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Unidad de Compra av. ejercito 01530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-999 del sistema fondo presupuestario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Facturación av. ejercito 01530 Comuna Antofagasta Impuesto 199880 Dirección de Envío de la Factura av. ejercito 01530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 4000   (1611865 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO II REGIÓN 1613765 (1611865) GAS LICUADO GRANEL - LITRO II REGIÓN; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.052.000 $ 1.052.000

Total Neto	$ 1.052.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.880
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.251.880