1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778998-13-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2023 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de utiles de aseo para la agrint Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema FONDO PRESUPUESTARIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Facturación av. ejercito N° 01530 Comuna Antofagasta Impuesto 28044,95 Dirección de Envío de la Factura av. ejercito N° 01530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2023 Título Descripción ENTREGA DE ELEMENTOS AL CUARTEL GENERAL DE LA PRIMERA DIVISION ENTREGA DE ELEMENTOS AL CUARTEL GENERAL DE LA PRIMERA DIVISION, DIRECCION AV. EJERCITO 01180 A NOMBRE DE JOSE AMESTICA LATORRE +569-30918610 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 9 Unidad ESCOBILLON CON MANGO INTERIOR MULTIUSO   $ 1.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.878 $ 13.878 47121605 Limpiadores de suelo 15 Unidad LIMPIADOR LIQUIDO 4 LITROS   $ 2.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.285 $ 39.285 14111704 Papel higiénico 4 Unidad ROLLO DE PAPEL HIGIENICO 4 UNIDADES DE 500 MTS INDUSTRIAL   $ 9.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.372 $ 38.372 47131830 Productos de limpieza de muebles 10 Unidad LUSTRAMUEBLE CREMA VAINILLA 250 ML   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.030 $ 13.030 24111503 Bolsas de plástico 10 Paquete BOLSAS PLASTICAS 80X110 ROLLO DE 10 UND   $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.490 $ 8.490 47131829 Productos de limpieza del baño 10 Paquete PASTILLA ESTANQUE AZUL PAQUETE DE 3 UNIDADES   $ 3.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.550 $ 34.550

Total Neto	$ 147.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.045
TOTAL OC	$ 175.650

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.598.257-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto