1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778998-162-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar RL1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Unidad de Compra av. ejercito 01530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Facturación av. ejercito 01530 Comuna Antofagasta Impuesto 27222 Dirección de Envío de la Factura av. ejercito 01530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102019 2239-10-LP12 Polietileno de densidad media (MDPE) 1   (1603588 )POLIETILENO SODIMAC TRANSPARENTE 2000X0,1MM ROLLO 135 M UNIDAD 1605486 (1603588) POLIETILENO SODIMAC TRANSPARENTE 2000X0,1MM ROLLO 135 M UNIDAD; Código: 73776-3; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 146.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.198 $ 146.198

Total Neto	$ 146.198
Descuento	$ 2.924
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.222
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 170.496