1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778998-178-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia regalo slc fin de año Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Unidad de Compra av. ejercito 01530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 517000 del sistema 178. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Facturación av. ejercito 01530 Comuna Antofagasta Impuesto 226993 Dirección de Envío de la Factura av. ejercito 01530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CTM GROUP Razón Social CTM GROUP SPA R.U.T. 76.409.739-4 Sucursal CTM GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121504 2239-9-LP13 Sacos de dormir 90   (1352016 )SACO DE DORMIR CTM MIMETISMO 220 X 67 CM 1378316 (1352016) SACO DE DORMIR CTM MIMETISMO 220 X 67 CM; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $1785 $ 11.900,00 $ 0,00 $ 160.650,00 $ 1.071.000 $ 1.231.650

Total Neto	$ 1.231.650
Descuento	$ 36.950
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.993
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.421.693