1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778998-190-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército N° 01530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Facturación av. ejercito 01530 Comuna Antofagasta Impuesto 66052,4018 Dirección de Envío de la Factura av. ejercito 01530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 7   (914779) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE P 5 GALÓN 929779 (914779) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE P 5 GALÓN; Código: 93635-9;Región : II $ 50.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.739 $ 354.739

Total Neto	$ 354.739
Descuento	$ 7.095
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.052
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 413.696