1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778998-26-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ROLLOS DE ZUNCHAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema FONDO PRESUPUESTARIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Facturación av. ejercito N° 01530 Comuna Antofagasta Impuesto 43829,2 Dirección de Envío de la Factura av. ejercito N° 01530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA R.U.T. 76.623.919-6 Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191516 Rollos de cartucho abrasivo 4 Rollo 04 ROLLOS DE ZUNCHAR 0,5 X 1/2 X 3000 04 ROLLOS DE ZUNCHAR 0,5 X 1/2 X 3000 $ 57.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.680 $ 230.680

Total Neto	$ 230.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.829
TOTAL OC	$ 274.509

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.623.919-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto