1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778998-64-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAT. DE BTN TELEC. (EST. SAL.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 778998-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército N° 01530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Facturación av. ejercito 01530 Comuna Antofagasta Impuesto 12760,97 Dirección de Envío de la Factura av. ejercito 01530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION, CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION, CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO $ 67.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.163 $ 67.163

Total Neto	$ 67.163
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.761
TOTAL OC	$ 79.924