1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778998-75-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2023 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PARA LOS SLC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema FONDOS PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Facturación av. ejercito 01530 Comuna Antofagasta Impuesto 281234,2 Dirección de Envío de la Factura av. ejercito 01530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prinorte Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. R.U.T. 76.213.681-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prinorte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Global CONFORME A ANEXO ADJUNTO   $ 1.480.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.180 $ 1.480.180

Total Neto	$ 1.480.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.234
TOTAL OC	$ 1.761.414

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 79.722.860-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto