1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778998-79-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 778998-25-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por termino anticipado al contrato por mutuo acuerdo resolución exenta N°4182/963/15573 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 778998-25-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Unidad de Compra av. ejercito 01530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-999 del sistema FONDO PRESUPUESTARIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Facturación av. ejercito N° 01530 Comuna Antofagasta Impuesto 989117,5952 Dirección de Envío de la Factura av. ejercito N° 01530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FOSANOR E.I.R.L. Razón Social GUILLERMO ANDRES LEIVA VELIZ E.I.R.L. R.U.T. 76.061.411-4 Sucursal FOSANOR E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 28 Unidad SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS Se adjunta oferta económica detallada. Precio unitario NO incluye IVA $ 185.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.205.872 $ 5.205.882

Total Neto	$ 5.205.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 989.118
TOTAL OC	$ 6.195.000